Financiën Orange Belgium S.A.

Aandelen

OBEL

BE0003735496

draadloze telecommunicatiediensten

Beurs gesloten - Euronext Bruxelles Andere beurzen 17:35:08 10-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
14,82 ^EUR	-0,13%		+0,82%	+9,78%

29/05	Plannen Telenet met BASE negatief voor Proximus en Orange Belgium	AM
29/05	Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Orange Belgium	AM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	1.242	1.308	1.193	1.033	809,3	999	-	-
Bedrijfswaarde ¹	1.476	1.756	1.263	1.224	3.033	1.080	962,4	3.001
K/w-verhouding	36,3 x	24,2 x	30,2 x	17,8 x	-	15,6 x	17,3 x	17,1 x
Dividendrendement	2,9%	2,29%	-	-	-	5,51%	2,87%	1,01%
Marktkapitalisatie/omzet	0,93 x	0,99 x	0,87 x	0,74 x	0,46 x	0,57 x	0,54 x	0,49 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,1 x	1,34 x	0,93 x	0,88 x	1,73 x	0,62 x	0,52 x	1,46 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4,92 x	5,43 x	3,58 x	3,28 x	6,72 x	2,06 x	1,77 x	5,34 x
Bedrijfswaarde/FCF	9,25 x	15,4 x	8,89 x	-14,6 x	41,4 x	7,01 x	6,03 x	-
FCF Yield	10,8%	6,5%	11,2%	-6,87%	2,41%	14,3%	16,6%	-
Price to Book	2,1 x	2,13 x	1,91 x	1,5 x	1,22 x	1,23 x	1,14 x	1,15 x
Aantal aandelen (in duizenden)	59.978	59.978	59.945	59.945	59.945	67.412	-	-
Referentieprijs ²	20,70	21,80	19,90	17,24	13,50	14,82	14,82	14,82
Datum van publicatie	6/02/20	5/02/21	11/02/22	10/02/23	9/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	1.341	1.315	1.364	1.391	1.750	1.753	1.855	2.060
EBITDA ¹	300,1	323,5	353	373,7	451,3	523,3	544,2	562
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	57,7	75,7	61,3	107,8	124	151,6	159,9	155,8
Operationele Marge	4,3%	5,76%	4,5%	7,75%	7,09%	8,65%	8,62%	7,57%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	40,7	64,1	52,5	81,6	-2,2	57,27	65,35	73,92
Nettowinst (verlies) ¹	34	54	39,7	58,2	-	59,91	54,21	55,96
Nettomarge	2,54%	4,11%	2,91%	4,18%	-	3,42%	2,92%	2,72%
WPA ²	0,5700	0,9000	0,6600	0,9700	-	0,9492	0,8554	0,8665
Free Cash Flow ¹	159,5	114,2	142	-84,1	73,2	154	159,7	-
FCF-marge	11,9%	8,69%	10,41%	-6,05%	4,18%	8,78%	8,61%	-
Kasstroomconversie (ebitda)	53,15%	35,3%	40,23%	-	16,22%	29,43%	29,35%	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	469,12%	211,48%	357,68%	-	-	257,07%	294,6%	-
Dividend per aandeel ²	0,6000	0,5000	-	-	-	0,8167	0,4250	0,1500
Datum van publicatie	6/02/20	5/02/21	11/02/22	10/02/23	9/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 S1
Omzet	346,3	361,4	-	677,3	-	-	713,9	740,5
EBITDA	96,7	95,1	-	166,8	-	-	206,9	178,8
Bedrijfsresultaat (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Operationele Marge	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	18	14,4	13,35	26,7	15,75	-	31,5	-
Nettomarge	5,2%	3,98%	-	3,94%	-	-	4,41%	-
WPA	0,3000	0,2400	0,2200	-	0,2600	-	-	-
Dividend per aandeel ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	21/10/21	11/02/22	22/07/22	22/07/22	10/02/23	10/02/23	10/02/23	20/07/23

¹EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	234	448	69,6	191	2.224	81,1	-	2.002
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	36,6	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,7807 x	1,386 x	0,1972 x	0,5103 x	4,928 x	0,155 x	-	3,563 x
Free Cash Flow ¹	160	114	142	-84,1	73,2	154	160	-
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	7,61%	9,84%	6,41%	8,86%	6,68%	8,18%	6,79%	6,57%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	2,75%	3,34%	2,33%	3,35%	1,45%	0,22%	0,47%	0,73%
Totale activa ¹	1.236	1.616	1.706	1.735	-	26.760	11.531	7.633
Nettoactief per aandeel ²	9,870	10,20	10,40	11,50	11,10	12,00	13,00	12,90
Cashflow per aandeel ²	5,660	4,870	6,140	6,500	6,290	6,500	7,240	7,970
Capex ¹	180	178	226	474	304	313	320	337
Capex/omzet	13,44%	13,51%	16,57%	34,04%	17,38%	17,87%	17,25%	16,36%
Datum van publicatie	6/02/20	5/02/21	11/02/22	10/02/23	9/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Orange Belgium S.A.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

14,82 EUR

Gemiddelde koersdoel

18,98 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+28,04%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector draadloze telecom

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ORANGE BELGIUM S.A.	+9,78%	1,08 mld.
BHARTI AIRTEL LIMITED	+37,99%	102 mld.
SOFTBANK CORP.	+11,48%	58,91 mld.
CELLNEX TELECOM, S.A.	-5,83%	25,65 mld.
ROGERS COMMUNICATIONS INC.	-15,30%	21,3 mld.
VODAFONE IDEA LIMITED	-1,19%	12,88 mld.
ETIHAD ETISALAT COMPANY	+3,57%	10,45 mld.
DIGI.COM	-5,88%	9,52 mld.
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO., LTD.	+6,39%	9,44 mld.
MTN GROUP LIMITED	-30,55%	7,72 mld.

draadloze telecom