Financiën Elisa Oyj

Aandelen

ELISA

FI0009007884

geintegreerde telecommunicatiediensten

Beurs gesloten - Nasdaq Helsinki Andere beurzen 17:29:42 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
42,78 ^EUR	+0,38%		+0,09%	+2,17%

22/04	ELISA : Het aandeel zou zijn status als proxy voor de telecomsector moeten herwinnen
19/04	Transcript : Elisa Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 19, 2024

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	7.875	7.183	8.669	7.926	6.715	6.867	-	-
Bedrijfswaarde ¹	9.059	8.390	9.888	9.202	8.020	8.194	8.218	8.235
K/w-verhouding	25,9 x	21,9 x	25,2 x	21,2 x	17,9 x	18 x	17,1 x	16,4 x
Dividendrendement	3,76%	4,35%	3,79%	4,14%	5,13%	5,46%	5,66%	5,84%
Marktkapitalisatie/omzet	4,27 x	3,79 x	4,34 x	3,72 x	3,08 x	3,1 x	3,01 x	2,93 x
Bedrijfswaarde/omzet	4,91 x	4,43 x	4,95 x	4,32 x	3,68 x	3,7 x	3,6 x	3,51 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13,6 x	12,2 x	14 x	12,5 x	10,6 x	10,5 x	10,2 x	9,89 x
Bedrijfswaarde/FCF	28,1 x	25,1 x	29,4 x	28,7 x	23,4 x	22,1 x	20,8 x	20,1 x
FCF Yield	3,56%	3,98%	3,41%	3,49%	4,28%	4,51%	4,82%	4,99%
Price to Book	6,85 x	6,07 x	7,24 x	6,36 x	5,2 x	5,2 x	5,13 x	5,03 x
Aantal aandelen (in duizenden)	159.898	160.083	160.187	160.260	160.388	160.523	-	-
Referentieprijs ²	49,25	44,87	54,12	49,46	41,87	42,78	42,78	42,78
Datum van publicatie	29/01/20	28/01/21	27/01/22	27/01/23	26/01/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	1.844	1.895	1.998	2.130	2.180	2.213	2.280	2.348
EBITDA ¹	668	685	706	735	756	779,8	807,7	832,7
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	402	409	439	472	487	504,5	529,4	551,9
Operationele Marge	21,8%	21,58%	21,97%	22,16%	22,33%	22,8%	23,21%	23,51%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	372	398	418	456	458	468,2	495,6	517,6
Nettowinst (verlies) ¹	303	328	343,6	374,1	375,2	381,4	402,4	418,1
Nettomarge	16,43%	17,31%	17,2%	17,56%	17,21%	17,23%	17,64%	17,81%
WPA ²	1,900	2,050	2,150	2,330	2,340	2,374	2,503	2,611
Free Cash Flow ¹	322,3	334	336,9	320,9	343,1	370	395,8	410,6
FCF-marge	17,48%	17,63%	16,86%	15,07%	15,73%	16,72%	17,35%	17,49%
Kasstroomconversie (ebitda)	48,25%	48,76%	47,72%	43,66%	45,38%	47,44%	49%	49,31%
Kasstroomconversie (nettowinst)	106,37%	101,83%	98,05%	85,78%	91,44%	97,01%	98,35%	98,19%
Dividend per aandeel ²	1,850	1,950	2,050	2,050	2,150	2,336	2,421	2,498
Datum van publicatie	29/01/20	28/01/21	27/01/22	27/01/23	26/01/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	536	511,4	521,5	534	563	540	533	544,7	563,3	534,5	538,4	554,2	578,2	-	-
EBITDA ¹	178	177,1	179	194	185	183	183	198,6	191	190	187,3	203,9	197,9	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	111	111,4	113	128	119	117	116	131,3	123	121,9	119,5	135,9	130,2	-	-
Operationele Marge	20,71%	21,78%	21,67%	23,97%	21,14%	21,67%	21,76%	24,11%	21,84%	22,81%	22,2%	24,52%	22,53%	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	105	108	108,4	124	115	112	110	125	111	104	111,6	127,4	122,6	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	86	88,2	88,8	100,8	96	91,6	89,4	100,5	93,4	82,9	89,72	102,6	99,94	-	-
Nettomarge	16,04%	17,25%	17,03%	18,88%	17,05%	16,96%	16,77%	18,45%	16,58%	15,51%	16,66%	18,52%	17,28%	-	-
WPA ²	0,5400	0,5500	0,5500	0,6300	0,6000	0,5700	0,5600	0,6300	0,5800	0,5200	0,5641	0,6318	0,6177	-	-
Dividend per aandeel ²	2,050	-	2,050	-	-	-	2,150	-	-	-	1,125	-	-	-	2,350
Datum van publicatie	27/01/22	22/04/22	15/07/22	19/10/22	27/01/23	20/04/23	14/07/23	19/10/23	26/01/24	19/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.184	1.207	1.219	1.276	1.304	1.327	1.351	1.367
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,772 x	1,762 x	1,727 x	1,736 x	1,725 x	1,701 x	1,673 x	1,642 x
Free Cash Flow ¹	322	334	337	321	343	370	396	411
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	26,6%	28,1%	28,8%	30,4%	29,4%	29,3%	30,3%	31,2%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	11,1%	11,2%	11,3%	12,3%	12,1%	12,1%	13,1%	13,5%
Totale activa ¹	2.742	2.928	3.035	3.051	3.113	3.152	3.077	3.103
Nettoactief per aandeel ²	7,190	7,390	7,480	7,780	8,050	8,230	8,340	8,510
Cashflow per aandeel ²	3,460	3,750	3,720	3,690	4,040	4,170	4,200	4,290
Capex ¹	232	266	259	271	305	300	298	300
Capex/omzet	12,56%	14,04%	12,95%	12,72%	13,97%	13,58%	13,07%	12,79%
Datum van publicatie	29/01/20	28/01/21	27/01/22	27/01/23	26/01/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Elisa Oyj

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

42,78 EUR

Gemiddelde koersdoel

47,64 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+11,37%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector andere geintegreerde telecommunicatiediensten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ELISA OYJ	+2,17%	7,33 mld.
CHINA MOBILE LIMITED	+9,65%	199 mld.
VERIZON COMMUNICATIONS	+5,25%	167 mld.
DEUTSCHE TELEKOM AG	+0,46%	116 mld.
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION	-2,38%	89,84 mld.
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED	+17,65%	72,93 mld.
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.	+2,80%	58,42 mld.
SAUDI TELECOM COMPANY	-5,07%	50,97 mld.
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY	-13,54%	40,2 mld.
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	-34,49%	36,67 mld.

andere geintegreerde telecommunicatiediensten