Financiën Sun Hung Kai Properties Limited Deutsche Boerse AG

Aandelen

SHG

HK0016000132

onroerend goed ontwikkeling & transacties

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 21:31:39 11-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
8,75 ^EUR	+2,34%		-1,16%	-10,99%

03/06	Talent Property Group-eenheid aanvaardt verlaagd evenredig dividend, aandelen dalen met 6%	MT
22/05	Sun Hung Kai Properties leent HK$23 miljard via kredietfaciliteit	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	383.934	286.735	335.273	268.624	286.011	199.147	-	-
Bedrijfswaarde ¹	456.902	367.636	430.315	373.232	395.784	317.665	316.003	312.559
K/w-verhouding	8,55 x	12,2 x	12,6 x	10,5 x	12 x	9,06 x	8,4 x	7,49 x
Dividendrendement	3,74%	5%	4,28%	5,34%	5,02%	5,45%	5,64%	6,26%
Marktkapitalisatie/omzet	4,5 x	3,47 x	3,93 x	3,46 x	4,02 x	2,59 x	2,34 x	2,19 x
Bedrijfswaarde/omzet	5,36 x	4,45 x	5,05 x	4,8 x	5,56 x	4,13 x	3,72 x	3,43 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11,4 x	9,47 x	10,6 x	10,1 x	12,7 x	9,79 x	9,11 x	8,48 x
Bedrijfswaarde/FCF	63,5 x	-263 x	79,2 x	135 x	37,5 x	14,8 x	14,9 x	11,2 x
FCF Yield	1,57%	-0,38%	1,26%	0,74%	2,66%	6,76%	6,71%	8,9%
Price to Book	0,68 x	0,5 x	0,56 x	0,45 x	0,47 x	0,34 x	0,34 x	0,33 x
Aantal aandelen (in duizenden)	2.897.616	2.897.780	2.897.780	2.897.780	2.897.780	2.737.417	-	-
Referentieprijs ²	132,5	98,95	115,7	92,70	98,70	72,75	72,75	72,75
Datum van publicatie	12/09/19	10/09/20	9/09/21	8/09/22	7/09/23	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	85.302	82.653	85.262	77.747	71.195	76.878	84.973	91.040
EBITDA ¹	40.019	38.836	40.726	36.981	31.169	32.457	34.680	36.838
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	37.858	35.455	37.245	33.362	27.545	28.292	30.706	33.061
Operationele Marge	44,38%	42,9%	43,68%	42,91%	38,69%	36,8%	36,14%	36,32%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	54.483	30.511	36.676	31.786	28.522	29.362	31.331	35.267
Nettowinst (verlies) ¹	44.912	23.521	26.686	25.560	23.907	23.288	25.044	28.204
Nettomarge	52,65%	28,46%	31,3%	32,88%	33,58%	30,29%	29,47%	30,98%
WPA ²	15,50	8,120	9,210	8,820	8,250	8,030	8,659	9,716
Free Cash Flow ¹	7.195	-1.396	5.433	2.773	10.543	21.465	21.196	27.808
FCF-marge	8,43%	-1,69%	6,37%	3,57%	14,81%	27,92%	24,94%	30,54%
Kasstroomconversie (ebitda)	17,98%	-	13,34%	7,5%	33,83%	66,13%	61,12%	75,49%
Kasstroomconversie (nettowinst)	16,02%	-	20,36%	10,85%	44,1%	92,17%	84,63%	98,6%
Dividend per aandeel ²	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	3,962	4,103	4,555
Datum van publicatie	12/09/19	10/09/20	9/09/21	8/09/22	7/09/23	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Omzet ¹	38.711	43.942	46.070	39.192	40.153	37.594	27.428	43.767	27.542	50.408
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	-	-	16.222	16.907	16.455	10.859	16.686	10.953	16.277
Operationele Marge	-	-	-	41,39%	42,11%	43,77%	39,59%	38,12%	39,77%	32,29%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	10.958	-
Nettowinst (verlies)	-	-	-	-	-	-	-	-	9.145	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	33,2%	-
WPA ²	4,630	3,490	4,690	4,520	5,240	3,580	2,900	8,350	3,160	4,520
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	1,250	-	0,9500	2,850
Datum van publicatie	27/02/20	10/09/20	25/02/21	9/09/21	24/02/22	8/09/22	23/02/23	7/09/23	28/02/24	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	72.968	80.901	95.042	104.608	109.773	118.518	116.856	113.412
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,823 x	2,083 x	2,334 x	2,829 x	3,522 x	3,652 x	3,37 x	3,079 x
Free Cash Flow ¹	7.195	-1.396	5.433	2.773	10.543	21.465	21.196	27.808
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	5,86%	5,16%	5,13%	4,81%	3,97%	3,83%	4,05%	4,35%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,42%	3,79%	3,75%	3,58%	2,96%	2,91%	3%	3,25%
Totale activa ¹	1.016.569	620.296	712.082	713.528	806.851	800.427	834.576	867.319
Nettoactief per aandeel ²	195,0	197,0	205,0	208,0	208,0	212,0	217,0	222,0
Cashflow per aandeel ²	6,820	16,50	5,400	5,310	9,030	8,270	10,80	12,40
Capex ¹	12.560	49.264	10.223	12.619	15.634	20.355	18.890	16.539
Capex/omzet	14,72%	59,6%	11,99%	16,23%	21,96%	26,48%	22,23%	18,17%
Datum van publicatie	12/09/19	10/09/20	9/09/21	8/09/22	7/09/23	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Sun Hung Kai Properties Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

72,75 HKD

Gemiddelde koersdoel

91,44 HKD

Spread / Gemiddelde doel

+25,70%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector andere onroerend goed ontwikkeling & transacties

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+31,22%	27,05 mld.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+3,04%	26,56 mld.
DLF LIMITED	+17,84%	25,12 mld.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+10,47%	21,52 mld.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+35,54%	21,35 mld.
EMAAR PROPERTIES	-2,40%	18,22 mld.
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+44,42%	17,56 mld.
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	+3,33%	17,06 mld.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+16,64%	14,86 mld.

andere onroerend goed ontwikkeling & transacties